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昊角自保温砌块项目可行性研究报告
时间: 2009年06月25日 来源:中国策划研究院广西分院贵港中心 作者: 佚名 浏览次数:

  

目录                                                                       1

一、摘要································· 3

二、研发新型节能保温墙体材料的背景及意义················· 4

三、新型墙体材料的基本结构、性能及用途·················· 6

四、市场分析······························· 7

41资源形势严峻··························· 7

42墙体供应状况··························· 7

43市场容量····························· 8

五、生产组织与生产条件·························· 8

51基本组织····························· 8

52墙材生产条件··························· 8

53装备生产条件··························· 9

54墙体生产工艺流程························· 9

六、技术可行性分析···························· 9

61基本结构和技术原理························ 9

62化学涂料的制备与功能······················· 10

63纸片剪切与插接成型························ 11

64涂料浸渍系统··························· 11

65热风烘干系统··························· 11

66自动抹面机系统·························· 12

七、发展战略······························· 13

八、原材料来源······························ 15

九、投资估算、发展计划和资金筹措····················· 16

91发展计划···························· 16

92一条生产线的投资和估计····················· 17

93资金筹措···························· 17

十、本项目产品市场竞争优势························ 17

101产品性能优势·························· 18

102环保优势···························· 19

103价格优势···························· 20

104结构优势,增大使用面积7%,降低建筑成本25%··········· 21

105技术优势···························· 21

106知识产权优势·························· 21

十一、项目风险回避···························· 22

111技术风险回避·························· 22

112市场风险与对策························· 22

113拖欠货款风险与对策······················· 22

十二、财务分析与经济评价························· 23

121人力资源配置及工资预算表···················· 23

122成本费用预算表························· 24

123经济效益计算表························· 25

124盈亏平衡点分析························· 26

125现金流量表··························· 27

126不确定性分析·························· 28

127经济效果预测综述和评价····················· 28

十三、营销策略······························ 30

131“连锁设厂、就近销售”是公司的基本营销策略··········· 31

132营销网络建设·························· 32

133资金回收···························· 32

十四、结论································ 33

 

一、摘要

“昊角自保温砌块”是目前国内外面市的墙体材料中最具优势的墙体材料。“可从真正意义上取代秦砖汉瓦”,它的诞生和发展,对人类生存环境的保护、实施国家的能源战略以及避免自然灾害对人类的危害等,都有着重大的现实意义和深远的历史意义。

“昊角自保温砌块”(下文中简称“昊角砌块”、“自保温砌块”等)是由其基础“纸基三角腔结构”,经化学制剂浸渍烘干后抹面而成。它具有极强的保温、隔音、防渗、防火、防水、抗折、抗压、环保和质地轻、强度高等显著特点,可广泛用于房屋的内外墙体、屋面隔热防渗层和其他各种工程。使未来新居具有冬暖夏凉、节能静音、防震防火、降低居住成本的实惠功能。

昊角砌块相对市场上的同类产品具有明显的七大优势:

①产品性能优势;

②环保优势;

③价格优势;

④结构优势;增大建筑物使用面积7%,降低建筑成本25%

⑤技术优势;

⑥知识产权优势。

通过经济评价表明:

①本工项目投产后没有亏损年份;

6年经营期内年平均投资收益率为112%

③投资回收期为15个月(不含建设期)。即:当年收回投资;

④项目6NPV=3487万元,经济效果特好;

⑤项目6年(不含建设期)总投资累计收益率为670%

⑥经不确定性分析,该项目有很强的抗风险能力,投资十分安全。

建设一条生产线规划占地20亩,投资上千万元,每年就可实现以下经济效益和社会效益:

①生产自保温砌块50万㎡;

②可供建成93万㎡的节能建筑;

③实现销售收入4000万元人民币;

④实现税收452万元人民币;

⑤实现净利1017万元人民币;

⑥保护耕地100亩;

⑦为农民增加秸秆收入135万元人民币;

⑧节约烧砖煤炭资源5700吨,并减少相应的大气排放量;

⑨昊角砌块建成的节能建筑面积节省标准煤每年递增1.042万吨,并减少相应的大气排放量。

另外还可:

①到2020年,一条生产线累计生产的砌块、建成的节能建筑所节省能耗能为国家节省电力投资1.12亿元人民币;

②为社会提供100个稳定的就业岗位等;

结论

该项目从产品性能、产业政策、用户渴求、市场容量、价格优势、经济效益、投资安全、环境贡献、执行能力、经营模式等方面都不失为一个极有发展前景的优秀项目。

该项目的实施,将造就又一个新的全球首富。

 

二、研发自保温节能墙体材料的背景及意义

两千年前,黏土砖的诞生,使人类从穴居生活走进了搭房建房屋的时代,极大地促进了人类文明的进步。从某种角度甚至可以说:秦砖汉瓦创造了两千多年的人类文明史。

人类的进步、社会的发展,使得人们越来越认识到建筑物对砖瓦的需求严重地威胁着人类赖以生存的土地和能源,世界各国从二战以后就积极寻找新的建筑材料,以取代秦砖汉瓦、保护耕地、节约能源。也不断尝试并试验成功了“纸质墙体”、“泡沫墙体”等各种新型建筑材料。但是,各种替代材料的性能等等指标始终不够理想。只到昊角自保温砌块诞生之后,人类才找到了“可从真正意义上取代秦砖汉瓦”的理想材料。

昊角砌块的诞生是人类文明的又一次重大进步,是对人类生存环境的重大贡献。

首先,昊角砌块避免了对不可再生资源——土地的破坏,有力地保护了土地资源。有关统计资料表明,我国每年竣工房屋建筑面积达20亿平方米,需要墙体材料8.8亿立方米,如果全部用粘土砖(粘土全部取自于土地),平均取土按1.5深计算,每年则要破坏88万亩良田,占我国现有耕地面积18.2亿亩的0.048%!若任其情况继续发展下去,终有一天,中华子孙终将无地可耕。而昊角材料的诞生,将结束人类自毁家园的危险行径。

其次,我国每年竣工建筑面积20亿平方米的房屋,就需要粘土砖5016亿块,按烧制万砖/吨煤计算,就会消耗煤炭5000万吨!可见,禁烧粘土砖后,每年节约的煤炭资源也是十分惊人的。昊角砌块的诞生将为我国的能源战略做出重大贡献。

第三,昊角自保温砌块,在不附加其他外保温层的情况下,凭自身的保温性能就能使建筑墙体达到节能65%的标准。据有关资料显示,按照我国目前建筑能耗现状,到2020年,全国仅空调的用电高峰的负荷就将达到1.8亿千瓦时,相当于10个三峡电站满负荷出力(而建设此电站和输变电工程约需要1.4万亿元的能源投资)。从现在起,我们将用5-8年的时间,在国内发展2000条生产线,国外发展4000条生产线生产昊角自保温砌块。届时,将实现年产墙材30亿平方米,占全球市场的15%。昊角在国内建成的2000条生产线累计生产的砌块建成的节能建筑将达到73.67亿㎡,占全国房屋建面的14.73%,可为国家节省能源投资2063亿元人民币。

第四,建筑垃圾的处理问题。目前我国推行外墙保温主要是采用EPS板(聚苯板)作外保温层,国家标准要求使用年限不低于25年。可是,25年后怎么办——EPS板是一种不可降解的材料,不可能回收或者回收很困难。也就是说,25年后,将有大量的有害的建筑垃圾危害人类健康,也会对人类的生存环境遗害千年。而昊角自保温砌块在墙体中可以与建筑物同寿命。并且,被拆除后,在暴露的环境下可以自然降解,不对环境造成任何危害,是一种环保友善健康的新型墙体材料。

第五,昊角自保温砌块使用的原材料——黄板纸是可再生资源,它是由粮食作物的副产品稻草、秸秆、甘蔗渣等提炼、加工而成。我国是农业大国,这些资源可以说是年复一年,取之不尽。并且,这些资源在我国的分布极为广泛:那里就有农业,那里就有秸秆。在我国现有18.2亿亩耕地中,稻谷种植面积达到4.5亿亩,小麦、玉米、高梁等旱地作物在9亿亩左右。分布在从东北黑龙江到华北平原到南方各省以及中、西部的广大内河流域地区。全国各种秸秆的年产量在7亿吨以上。以往,这些秸秆的用处主要是农民用作做饭的燃料,育肥。做牛、羊、马的饲料,造纸等,多余的只能烧荒。每年秸秆烧荒造成的环境污染是非常严重的,浓烟滚滚、遍地烟尘和异味。可怕的是,随着在农村推行沼气化的进程,秸秆显得更加多余,于是,秸秆烧荒的现象更趋普遍。

昊角砌块的推广,可以使农民烧荒的秸秆走进工厂,变废为宝,成为工业原料。这样,既增加了农民的收入,支持了“三农”,又保护了环境。

上述可见,昊角砌块的诞生和发展,对人类生成环境的保护和国家能源战略的实施,都有着重大的现实意义和深远的战略意义。

 

三、昊角的自保温砌块的基本结构、性能及用途

昊角自保温砌块是以纸基三角空腔为基本结构,经化学制剂强化烘干后抹面成型,称为“昊角砌块”,是目前问世的新型墙村中最具优势的墙体材料。其抗压强度达4Mpa,抗折力为1253N,冻融次数达>25次,导热系数达0.093w/mk,砌块的体积密度为550kg/m3,燃烧性能为一级不燃,耐火极限大于2h,空气隔声量达45dB,单点吊挂力800N作用24小时不出现裂缝,抗渗性2mm,放射性为15.4UR/h,具有极强的保温、隔音、防渗、防火、防水、抗折、抗压,环保和质地轻、强度高等显著特点,可广泛应用于房屋建筑的内外墙体、屋面防渗隔热层、异型墙面、园型建筑支柱、桥梁、隧道、运输管道及军事用途,使未来新居具有冬暖夏凉、节能静音、防震防火、增大使用面积、降低居住成本的实惠功能。它为建筑商提高施工效率,为开发商创造新卖点,为投资商降低投资成本,为国家保护耕地,节约能源,为人类保护生存环境,其推广之意义无可估算。

产品性能参见10.1产品性能优势比较表。

 

四、市场分析

41资源形势严峻

改革开放以来,建筑业的迅猛发展,为我国的经济建设和改善人民生活做出了巨大贡献。但也要看到墙体材料的持续需求与土地资源的保护、能源的节约之间的矛盾愈显突出(如前所述),“十五”期间,我国房屋竣工面积每年在20亿平方米左右,耗用墙体材料8.8亿立方米,如果全部使用粘土砖,每年将破坏耕地88万亩,耗用燃煤5016万吨。人类生存环境受到严重挑战。所以墙体材料的更新不仅是我国,而且是全球经济持续发展迫在眉睫的战略任务。

42墙材应用状况

我国从上世纪80年代以来便大力加快墙体材料的革新和推广节能建设。今年,又颁布了新的节能建筑标准,实行强制执行措施,把节能建设提高到树立科学发展观,坚持可持续发展社会的新高度。我国经过多年努力,市场上出现了不少新型墙体材料,有力推动了节能建设的发展。但是,这些材料在性能、价格、效率方面都存在不同程度的缺陷与不足,使节能建设的推广遇到了不少困难和阻力,致使粘土砖仍然广泛使用,毁田烧砖屡禁不止。昊角砌块的出现,将从“真正意义上代替秦砖汉瓦”,为节能建设雪中送炭。

4.3市场容量

“十一五”期间,我国全社会每年竣工房屋的墙体面积达44亿平方米左右,按照建设部领导要求我们昊角砌块在三五年内占领全国20%的市场份额来计算,那就是8.8亿平方米,需要昊角砌块13.2亿㎡,按每条生产线年产50万平方米,需要在全国建立2640条生产线。

 

五、生产组织与生产条件

51基本组织

昊角砌块的生产特点是自动生产线大规模连续生产。

本项目的生产分为砌块生产和装备生产,其基本组织是:

砌块生产:分散设厂、就近销售

装备生产:分散加工、集中装配

    骤:一次规划,分步实施

52砌块的生产条件

砌块生产以一条生产线为一个布点企业,年产砌块50万平方米。

占地:20

生产厂房:4000平方米

库房和场地:2000平方米

其他用房:2000平方米

设备:自动生产线一条(包括附属设备)

运输工具:由专业运输公司经营

供电:100KVA

供水:30T/

5.3装备生产条件

装备生产(生产基地)按年产1200条自动生产线设计:

占地:140

生产厂房:11400平方米

库房:15000平方米

综合楼:12000平方米

其他用房:5000平方米

装配线:10条(年产1200条生产线)

交通工具:

供电:300KVA

供水:20T/

5.4砌块生产工艺流程

砌块生产工艺有纸片剪切、纸片接插成型为三角空腔结构,化工原料制剂配制、制剂浸渍、热风通道烘干、抹面、检验。纸基三角空腔结构是产品的基本结构,化学制剂对基本结构起稳定和增强作用,

其流程如下:

中介体制备

功能助剂

粉煤灰塔

化学混制

浸渍系统

热风烘干

抹面

纸片剪切

纸片接插成型

定型

成品下线

检验

 

 

 

 

 


六、技术可行性分析

6.1基本结构和技术原理

昊角砌块是由众多个等边三边角形空腔结构的黄板纸框架构成砌块的主体结构,然后在这个结构的表层均匀浸涂以硅酸钠、粉煤灰为主要成分的液态涂料,经过一定的温度烘干后抹面,成为昊角砌块产品。

昊角砌块主要利用了等边三角形的力学结构。等边三角形的力学结构是非常稳定的,之所以稳定是因为通过等边三角形的作用可以将外力均匀地分散到各个三角支点上,无数个三角支点的缓冲(合力)就可以承受巨大的外力冲击,发明人李群楫先生正是运用了这个力学原理,巧妙地让昊角砌块具备了承受千均之力的特性。

经过国家相关部门的检测,昊角砌块的抗压强度达到4Mpa(标准要求≥1.5 Mpa),抗折力为1253N,具有极好的力学性能。

6.2化学涂料的制备与功能

化学涂料是由硅酸纳和粉煤灰按一定比例在中介体和水的作用下配制而成的。它的作用一是使插接好的三角空腔结构稳定在理想的状态之中;二是使三角空腔结构更加增强抗压抗折的强度,增强砌块的荷载能力;三是作为涂层使纸基与空气隔离,保护纸基不受氧化而失去支撑力;四是这种涂层又能够与普通的水泥沙浆很好地结合,形成一个完整的墙体系统,起着很好的防水、防火、保温、隔音、抗冲击、抗负压作用。

这一层薄薄的涂层是如何具备以上四大功能的呢?我们知道硅酸钠俗称水玻璃,固化以后具有很强的附着力,又有相当的强度。粉煤灰又称二氧化硅,两种材料同属硅类物质。液态的硅酸钠与固态的粉煤灰的混合物在中介体和水的作用下形成一层无机硅溶胶浆料,将其均匀地涂在纸基表面,经干燥后,形成一层坚硬的保护层,稳定和强化了昊角纸基结构。涂层的无机硅溶胶又与水泥沙浆结合,经水化反映,使硅酸盐水泥与无机硅溶胶紧密结合,形成一层不透水的坚硬层。

经省市有关部门检测,昊角自保温墙体的冻融次数达25次,耐火极限>2h,防渗性2.0mm,导热系数0.093n/m·k),空气隔声量为45dB。安装空调试验:“在厚100mm的昊角墙体上安装160kg重物76天,支架坚固、牢靠,承受重力的墙体完好无损”。在检测中心拆除试验墙体时,发现比拆除粘土砖墙体的难度要大得多。说明,昊角墙体有较粘土砖墙体更好的抗冲击力和抗空气负压能力。

6.3纸片剪切与插接成型

昊角砌块的三角空腔结构框架是由若干块不同齿数的切口纸片按一定规律相对插接而成型。在工序上,首先将黄板纸剪切成不同齿数的纸片,然后进行插接。纸片剪切采用昊角公司自行设计制造的剪切机。

砌块结构的成型可有人工插接和机械插接两种方式。人工插接是用我们自行设计制造的插接台,每个熟练工人每天可插接10㎡,按日产4000㎡的生产能力计算,需要插接工人400人,可以为社会提供较多的就业岗位。

另一种是机械自动插接,技术含量高。全自动插接机由昊角公司自行设计、制造。全自动插接机是在原有的自动插接机的运行实践基础上进一步改进设计的,技术是成熟的。

6.4涂料浸渍系统

涂料浸渍系统由液料料斗、浸渍轮、芯块输入装置和浸块输出装置四部分组成。液料料斗在浸渍轮下方,内装配置好的浸渍液料。料斗的上方装有浸渍轮,浸渍轮上装有专用夹具。当芯块输入装置将芯块送入浸渍轮上的专用夹具时,芯块就被固定在轮页上,轮子转动,带着芯块通过料斗中的液料,完成浸渍过程,浸块出液面被提升到一定高度后,轮页自动将浸块投送到浸块输出装置。经过一定行程,浸块进入热风烘道。

浸渍速度控制芯块在液料中的时间不超过三秒钟,这样,满足了芯块既能渍满,又不让芯块渍的太透,使浸块出来后仍然具有相当的支撑能力,能够保持站立着通过输出装置和进入热风烘道,而不变形。

料斗中的液料经过管道不断补充,保持液面高度的稳定。

6.5热风烘干系统

热风烘干系统从外观上看是一个20多米长,高、宽各1米多的拱型物体,它是由若干个2米长的独立烘干箱连接而成的连动烘道。烘道内部的上半部是热风循环烘干系统,下半部分是链式传输系统和空气预热系统。

热风循环烘干系统的横截面显示,上下两个循环腔道之间,通过风扇在腔道左侧鼓动空气形成负压,吸收浸块空腔中的空气以形成对流,带动浸块在红外线热力下蒸发的水蒸气通过热循环腔道,并在腔道和冷凝室凝结成水,被热水收集器收集,循环的热风继续进入集热室,浸块再次通过风扇带走水蒸气在温差中凝结。这样不断循环,使浸块很快干燥。烘腔上部是上下两个可翻转开闭的上盖和内盖,在检修时打开上盖和内盖,检修工人就可以进入进行检修或清洗。

热水收集器中的热水通过连接软管进入热水收集管道,再进入散热片预热下半部腔体内的空气。空气预热系统中的热水,最后可以进入热水池供职工洗澡。

浸块在热风烘道中通过链条传送系统定向移动,在烘道的末端出炉进入自动抹面机。

66自动抹面机系统

自动抹面机由传动系统、投料系统和清洗系统组成。

传动系统由模具输送带和两个六角轮架组成,六角轮架分别在模具输送带的两头,轮架的转动带动模具输送带规律运转。传动系统的下方是清洗系统,上方是投料系统。清洗系统由半封闭的高压喷水箱组成,用来清洗脱模后的模具。投料系统由一个浸块定位器、两个涂料注入器和一个涂抹成型机组成。

在运行中,1号涂料注入器将少量涂料注入模具底部后,浸块定位器就将浸块准确放置模具内并震动浸块移至适当位置,然后由2号涂料注入器进行二次投料,涂抹成型机最后震动刮平完成抹面工序。经抹面的浸块在输送带运行中自行快速固化,在输送带的终端,模具在六角轮的转动下自动脱模。固化的自保温砌块平稳落到传送带上,送到下线位,经检验入库待发。脱模后的模具在返程中经过高压喷水箱,喷水从不同角度冲洗模具,洗净的模具再回到1号涂料口进行下一次循环。

昊角自保温砌块的整个生产过程,经过工厂生产试验是可行的。

七、发展战略:

项目前景:节能环保,资源再生

全球唯一,前景无限

发展战略:标准模式,全球布点

 

标准模式:

实行“一个目标,三个体系”的管理模式,使所属连锁企业在一个统一的模式下有效运行。

一个目标:建一流企业,创民族品牌、让用户更满意。

三个体系:质量保证体系:IS09001

成本控制体系:目标成本管理

管理评价体系:六西格玛

全球布点:

①国内布点。以57年时间发展2000条生产线,年产10亿㎡砌块,销售收入800亿元人民币,占国内市场份额的15%

②国外布点。以68年时间发展4000条生产线,年产20亿㎡墙体,销售收入230亿美元,占国外市场份额的15%

五年进入国内500强,八年进入世界500强。

发展策略:

1、生产技术装备:为布点企业和加盟企业提供高效率的全自动生产线和技术支持;

2、制定标准模式:创新管理模式,与时俱进、因地制宜地管理好布点企业;

3、培训领导团队:让布点企业能够迅速有效地正常运行;

4、发展与管理布点企业:快速发展布点企业,加速取代“秦砖汉瓦”,为国家尽快解决迫在眉睫的建筑节能、保护耕地的难题。

发展规划:建设生产基地,创新管理模式

①装备制造基地

②砌块生产基地

③团队培训基地

④科学研究基地

公司总部的生产基地的主要功能是提供装备、培训团队、研发新产品、实践和创新管理方法,与时俱进地改进和修订管理模式,取得生产经营过程的第一手资料数据,以便更有效地管理好布点企业。

建立研发中心,立足科技前沿

研发中心是促进生产力发展的发动机,他可以不断的研发新材料、新产品、新品种,更广泛的满足市场需要,并使公司永远立足科技前沿,引领建筑材料的发展方向。

树立示范工程,引领市场归向

按地区设立示范工程区(全部用公司的新型墙材料建造而成),用以展示实地建造、使用的经济指标以及用户的居住体验,引导消费群体的追求方向,从而引领开发商的采购归向。

发展布点企业的可行性:

1、经济全球化的观念已被现今的人们普遍接受,划地为牢的旧观念已经被屏弃;

2、引进项目和资金,发展当地经济,改善民生是各地政府首要的工作任务。为此各地政府都制定了多项优惠政策,尽力打造良好投资环境;

3、节约能源,保护环境,是各级政府从政的重要指标。建筑节能又是节约能源、保护环境的重要举措,已被纳入“十一五”的硬性指标,是迫在眉睫必须完成的重要战略任务;

4、一方面是建筑节能的迫切任务,另一方面是苦于找不到理想的替代产品和项目,破坏耕地的现象仍然严重,昊角自保温砌块的介入是各级政府求之如渴的好项目;

5、增加当地的就业岗位和税收。

以上良好的环境和机遇是昊角在全国发展布点企业的基本条件,也为公司的战略实施奠定了坚实、良好的社会基础和市场支持。

 

八、原材料来源

昊角砌块主要原材料是黄板纸、粉煤灰等。

黄板纸:以秸秆为原料的黄板纸,在我国内河流域有众多的生产企业,昊角生产厂可以就近择优选定固定的供应厂商,作为稳定的原料来源。

当前,黄板纸主要用于制作瓦楞纸、鞭炮、火纸等。因为近几年很多城市“禁鞭”、“限鞭”,大批生产厂家处于停产或半停产状态,昊角材料的生产为这些厂家的剩余产能提供了用武之地。生产厂家增加的效益又可用于提高自身的污水处理能力,促进环境综合治理。农民的秸秆可以从“烧荒”中走进工厂,减少大气污染,增加农民收入。

我国是一个农业大国,秸秆的产量很大,年复一年,用之不绝。仅水稻种植面积约3000万公顷,按平均亩产水稻500公斤,斤粮斤草计算,每年稻草产量达2.25亿吨。除了内河流域的水稻外,还有辽阔的平原、山地种植的小麦、高梁、玉米,其秸秆是水稻的2倍多,全国秸秆年总产量在7亿吨以上。从秸秆的产量和分布情况,可以说哪里有农业,哪里就有秸秆。按2015年昊角布点生产线2000条计算,每年用量也只在700万吨以内,发展前景广大。

黄板纸不仅可以用秸秆做原料,而且办公废纸甚至纸厂的下脚料——浆渣也可以生产黄板纸。也就是说只要有市场,有设备,每个纸厂都可以利用纸浆渣生产黄板纸,利废增收。所以黄板纸的供应来源是十分充足的。

关于造纸的污染问题,我们将采取以下措施解决:

1、在选定供应厂商时,首要条件是水处理达标,不达标者,不选择。

2、我们有“无污染造纸”的成熟技术,在产业发展中,将大力推广,使这一技术为我国的环境保护工程做出巨大贡献。

就我国的纸业企业而言,不仅企业多而且分布广,根据2003-2004年的《中国纸业大全》记载,全国纸业企业达9637家,其中造纸3552家,纸浆174家。2002年销售收入在500-60亿元的企业有2577家。

纸业企业分布是十分广泛的,队了澳门外,全国其余33个省市和地区都有不同的数量的纸业企业,具体分布见下表:

纸业企业的地区公布表

地区

数量

地区

数量

地区

数量

地区

数量

地区

数量

北京

1962

上海

691

天津

104

重庆

30

安徽

92

福建

201

甘肃

14

广东

2135

重庆

68

贵州

5

海南

16

河北

448

河南

451

黑龙江

56

湖北

97

湖南

161

吉林

60

江苏

597

江西

62

辽宁

171

内蒙古

21

宁夏

8

青海

3

山东

865

山西

137

陕西

88

四川

180

新疆

15

西藏

1

云南

23

浙江

796

香港

15

澳门

0

台湾

10

 

 

二氧化硅(粉煤灰)、硅酸钠和其他化工原料可从电厂和市场上直接采购,供应充足。

 

九、投资估算、发展计划和资金筹措

91发展计划

本项目的发展模式:标准模式、全球布点

发展计划分三步走:

第一步:招商引资,建成国内第一条生产线,形成年产50万㎡自保温砌块的生产规模。

第二步:增资扩股,慕集资金,建立生产基地,确立标准模式。

第三步:股票上市,慕集更多资金,在全国克隆2000条生产线,产品占国内市场的15%

注:本可行性研究报告仅是从第一步计划的规模研究其投资规模和其相应的经济效益和社会效益。关于第三步的效益只需将第一步的效益放大2000倍就可以作一般了解,本报告不作详细研究。

 

92建成第一条生产线的投资估算

 

 

   

  

投资额(万元)

备注

固 定 资 产 投 资

土地

20

300

 

生产厂房

4000平方米

 

 

库房

2000平方米

 

 

其他用房

2000平方米

 

 

供电

150KVA

400

 

供水

50T/

300

 

设备

1

800

 

开办费

10%以上

50

 

不可预见费用

5%以上

25

 

部委批文和行业协会

 

100

 

行业标准制定

 

150

 

流动资金投资

 

2500

周转期45

投资合计

 

5000

 

 

93 资金筹措:招商引资5000万元(略)

 

十、本项目产品市场竞争优势分析

101产品性能优势

多种新型墙材的性能指标比较表

 

    

昊角砌块

加气混凝

土砌块

粉煤灰砖

加气混凝土

多孔砌块

膨胀珍珠岩空

心砌块

石膏空心

砌块

体积密度(Kg/㎡)

550

350-850

 

500-900

700-1300

 

510-530

面密度(Kg/㎡)

66

 

 

 

 

 

抗压强度(Mpa

4

1-75

 

1.5-5.0

2.5-10

 

抗折力(N

1253

 

2.5-4.0

 

 

 

冻融次数(次)

25

干质量损失

5%;冻后强

0.8-1.6Mpa

 

 

D25

 

隔声量(db

45

 

 

 

40-50

 

导热系数(W/m.k

0.093

0.10-0.16

 

 

 

0.41

导热系数(W/.k

045(墙厚24cm

 

 

 

 

 

干燥收缩值(mm/m

025

0.5-0.8

0.75

 

0.5

 

抗渗性(mm

2

 

 

 

软化系数≥0.75

相对含水率≤35%

吸水率≤22%

 

单点吊挂力

800N作用24h不出

现裂逢

 

 

 

 

 

耐火极限(℃)

12602h

700

 

 

炭化系数≥0.8

 

放射性(Ur/h

154

 

 

 

 

符合GB919

6规定

抗冲击强度

检验测试墙体拆除

时,明显比其他墙

体更难拆除

 

 

 

 

 

以上性能比较显示,昊角砌块相对于目前市场上普遍采用的几种同类建筑材料,在性能指标上具有全面的比较优势。并且由于这些性能优势而产生以下的效益优势:

1、由于导热系数和传热系数的优势,昊角24cm厚墙体可使全国范围内的建筑物达到节能50-65%的建筑设计标准,无须另外施工保温层,减少了巨大的工程量和工程费用。

2、由于昊角砌块体积密度小,质地轻,建筑物的墙体重量可以减轻70%左右。

3、昊角砌块质地轻,免湿水,减少了施工工序,降低了工人砌筑的劳动强度,从而可以大幅度的提高施工效率。

4、昊角砌块的导热系数小,墙体热阻大,更具保温节能功能。可使室内冬暖夏凉,常年减少能耗,降低居住成本,为国家节约能源。

5、昊角砌块的干燥收缩值小,抗渗性强,冻融次数高,可以提高防裂、抗渗能力,长期保持自保温功能,延长墙体寿命,减少建筑物的维修成本。

6、昊角砌块耐火极限高,抗冲击强度大,可增强建筑物的抗灾能力,减少经济损失。

7、昊角砌块放射性弱,增大了人身的安全度。

102环保优势

目前国家推行节能建筑主要以推广EPS(聚苯板)板保温层外墙外保温墙体。按照建设部颁布的《外墙外保温工程规程》要求,“EPS个保温层使用寿命不低于25年”。而实际上,现有的施工技术远达不到这一要求。外保温层的更新,产生了大量的有害建筑垃圾。EPS板既不容易回收又不能降解,将给未来的生态环境造成不可想象的巨大破坏。

本项目的昊角自保温砌块成为建筑物墙体结构后具有自保温功能,不需外加保温层,并且它可与建筑物同寿命。这就大大降低了建筑物的维修、更新成本。建筑物拆除后的昊角墙体垃圾会在自然条件下降解,不对环境造成任何威胁,是一种环境友善型的自保温节能的理想墙材料。

 

 

103价格优势

每平方米节能达标外墙体综合造价比较表

                                                金额单位:元

地区

墙体+EOS保温层

昊角墙体(110mm厚)

     

      

240mm外墙体

85.04

1*103.33

103.33

水泥沙浆墙外抹面涂料

8.16

水泥沙浆墙外抹面涂料

8.16

水泥沙浆墙内抹面刷白

7.50

水泥沙浆墙内抹面刷白

7.50

墙体小计(96定额)

100.70

 

 

保温层(9cmEPS)

181.20

 

 

达标综合造价

281.20

达标综合造价

118.99

造价比例(%)

100.0

造价比例(%)

42.00

240mm外墙体

55.93

2*103.33

206.66

水泥沙浆墙外抹面

6.03

水泥沙浆墙外抹面

6.03

水泥沙浆墙内抹面刷白

5.76

水泥沙将墙内抹面刷白

5.76

墙体小计(91定额)

67.72

 

 

保温层(12cmEPS)

196.00

 

 

达标综合造价

263.72

达标综合造价

218.45

造价比例(%)

100.00

造价比例(%)

83.00

250mm外墙体(粉煤灰砖)

66.25

1*92.6

92.60

水泥沙浆墙外抹面

13.37

水泥沙浆墙外抹面

13.37

墙内石灰沙浆抹面刷白

13.00

水泥沙浆墙内抹面刷白

13.00

墙体小计(03定额)

 

 

 

保温层(3cmEPS)

90.00

 

 

达标综合造价(03定额)

182.62

达标综合造价

118.97

造价比例(%)

100.00

造价比例(%)

65.00

不限

使用寿命

EPS板保温层25年更新1

25

使用寿命

昊角墙材与房屋同寿命

70

以上对比说明,使用吴角砌块建造每平方米节能达标外墙体综合造价要比使用其它材料降低17-58%(在北京地区可降低58%,武汉地区可降低35%,黑龙江地区可降低17%),显示:昊角材料具有明显的价格优势。

更具优势的是,昊角墙体与建筑物同寿命。EPS板保温层的使用寿命为25年,25年后的更新成本比新建成本更高。在建筑物的寿命期内,至少要更新二次EPS板保温层,这就更显出昊角墙体的价格优势。

104结构优势

增大使用面积7%,降低建筑成本25%

从产品内部结构看,目前市面上的主流墙材除原材料和工艺上的区别外,在结构上与传统粘土砖没什么区别。昊角砌块的特殊“三角空腔结构”,使其获得了质地轻、强度大、体积小的性能优势。可使用房屋使用面积增加7%左右,使用户得到实实在在的实惠。昊角砌块质地轻,可以减小建筑物基础和结构的设计尺寸,大大减少钢材和混凝土的用量,使建筑物整体建筑成本降低25%左右。

105技术优势

昊角砌块的特殊三角空腔结构、结构成型工艺、自动高效成型设备、化学处理涂料等关键技术具有全球独创性,具有极高的技术壁垒。更值得称道的是:该技术团队具有强大的后续研发能力,并且现下已经储备了一批系列大产业的成熟技术,为未来事业发展打下了坚实的技术基础。

106知识产权优势

本产品技术由中华人民共和国专利局于19974月正式授予发明人李群楫先生专利权,颁发《发明专利证书》具有原创知识产权。

本专利申请日为19939月,199910月又由湖北省科学技术情报研究所情报检索中心和国家机械部科技信息研究院查新检索,迄今为止,国内国外均尚未见到与“纸基三角空腔结构墙板”技术及结构特点相同的文献报导。

高技术壁垒和专利保护使得该产品具有很强的市场独占性。

十一、项目风险回避

111技术风险与对策

本项目技术是经多年试验和实践的成熟技术,又经多年的进一步完善,使用更加成熟和高效。尤其是昊角砌块的成型技术和化学制剂,更是本项技术的两道难以逾越的高壁垒。公司雄厚的研发能力又保证了公司的技术进步和未来系列产品的推出。企业连锁监控和发明专利的保护将有效防止侵权行为,这些特点和措施将从根本上有效地保护和保证本项技术的可靠性、独占性和先进性。

112市场风险与对策

由于消费习惯的惰性、人们原有知识和新事物矛盾抵触的认知历程等原因,可能在本产品上市初期的推广过程中会遇到一定的阻力,但这个过程中不会持续下去。

我们将采取以下对策:

①通过国家产业政策行为,制定新的建筑设计行业规范。并对一些高标准的建筑工程采用高性能的墙体材料,如轻钢结构住宅及高层、超高层轻钢结构建筑等。

②建设示范工程:让居民亲身体会使用昊角砌块住宅的冬暖夏凉、节能静音、增大使用面积、降低居住成本的实惠功能,启发购房人群追求节能健康建筑的倾向,引领房屋开发商、投资商选择墙体材料的归向。同时,也让建筑商体会到使用昊角砌块施工时的简便(无须施工内外保温层,砌块时勿须湿水等)、高效(提高施工效率,缩短建设周期)和低价(降低施工成本)等优势。

③通过专业会议、展会、广告、网络、行业刊物宣传推广。

11.3施欠贷款风险与对策

拖欠贷款是建筑界长期以来的痼疾,令众多商家烦恼。昊角砌块将在国家建筑节能规范的强制实施和消费者追求节能健康房屋的新形势下,成为市场的热门抢手货。届时,公司完全可以对经销商择优选用,款到提货,从根本上杜绝赊销现象。

 

十二、财务分析与经济评价

基本参数:

1、生产流水线生产速度为5秒钟出1块砌块(600×300×120㎜);

2、每年工作日为250天;

3、一条生产线的年产量为50m2墙材;

4、每平方米昊角砌块出厂价为80元人民币;

12.1人力资源配置及工资预算表

 

部门或岗位

双班

月人平工资

总额

年工资总额

(万元)

  

生产人员

插接机

14

 

 

单班生产制日

1000平方米,

年产25万平方米

化工调料

4

 

 

浸渍烘干

12

 

 

抹面机

14

 

 

下线搬运

12

 

 

材料库搬运

8

 

 

生产人员小计

64

2000

154

车间管理人员

2

2500

6

销售人员

保管员

2

 

 

 

成品发货

6

 

 

销售人员

3

 

 

小计

11

2000

27

管理人员

采购部(保管1人)

3

 

 

财务部

3

 

 

装备部

3

 

 

人事部

2

 

 

质量管理部

3

 

 

办公室

1

 

 

经理

2

 

 

管理人员小计

17

2500

51

合计

94

 

238

12.2成本费用预算表

金额单位:万元人民币

费用项目

金额

 

其中

计算依据及方法

年产销量(万㎡)

50

 

5秒钟1块砌块,连续生产。二班制,班产

1000㎡,日产2000

原材料成本

1952

 

 

①黄报纸

 

675

单耗6.7515/(含损5%),2/

②涂料

 

224

单耗4.486/

③抹面料

 

1053

单耗21.06/

生产工人工资及福利

154

 

 

制造费用

219

 

 

①车间管理人员工资

 

6

 

②拆旧

 

58

(300万—10)÷5

③修理费

 

39

58万元*60%

④租赁费

 

96

10/月㎡*8000*12

⑤电费

 

11

50kw*8*250*0.55*2

⑥水费

 

2

30T*2*250

⑦劳保

 

4

66*50*12

⑧其他

 

3

 

产品销售费用

80

 

4000*2%

产品销售税金

272

 

4000*6.8%

管理费用

102

 

51*2

财务费用

24

 

300*8%

成本费用总计

2803

 

 

12.3经济效益计算表

金额单位:万元人民币

   

1

2

3

4

5

6

产品产销量(万㎡)

35

50

50

50

50

50

285

产品销售收入

2800

4000

4000

4000

4000

4000

22800

减:产品生产成本

1739

2325

2325

2325

2325

2325

13364

其中:原材料

1366

1952

1952

1952

1952

1952

11126

工资及福利

154

154

154

154

154

154

924

制造费用

219

219

219

219

219

219

1314

产品销售费用

56

80

80

80

80

80

456

销售税金及附加

190

272

272

272

272

272

1550

产品销售利润

815

1323

1323

1323

1323

1323

7430

减:管理费用

102

102

102

102

102

102

612

财务费用

24

24

24

24

24

24

144

成本费用总额

2111

2803

2803

2803

2803

2803

16126

利润总额

689

1197

1197

1197

1197

1197

6674

减:所得税率%

15

15

15

15

15

15

 

所得税额

103

180

180

180

180

180

1003

净利润

586

1017

1017

1017

1017

1017

5671

产品销售利润率%

29.11

33.08

33.08

33.08

33.08

33.08

32.59

产品销售净利率%

20.93

25.43

25.43

25.43

25.43

25.43

24.87

投资收益率%

69

120

120

120

120

120

670

投资回收期(月)

(不含建设期)

12

3

 

 

 

 

15

12.4盈亏平衡点分析

 

成本项目

总成本

(万元)

单位成本

(元/㎡)

固定成本

(万元)

单位可变成本

(/)

原材料

1952

39.04

 

39.04

工资及福利

154

3.08

154

 

制造费用

219

4.38

167

1.04

产品销售费用

80

1.60

 

1.60

产品销售税金

272

5.44

 

5.44

管理费用

102

2.04

102

 

财务费用

24

0.48

 

0.48

合计

2803

56.06

423

47.60

平衡点表示方式

   

盈亏平衡点

以实际产量表示

的盈亏衡点

423÷(80-47.60

13.06万㎡

以产品销售收入表示

的盈亏平衡点

80*13.06

1045万元

以生产能力利用率

表示的盈亏平衡点

13.06÷50

26.12%

注:产品年产量为50万㎡,销售单价为80/㎡。


12.5现金流量表

 

    

1

2

3

4

5

6

 

现金

流入

产品销

售收入

2800

4000

4000

4000

4000

4000

22800

固定资产投资

346

 

 

 

 

 

 

经营成本支出

2111

2803

2803

2803

2803

2803

16126

所得税支出

103

180

180

180

180

180

1003

小 计

2560

2983

2983

2983

2983

2983

17475

净现金流(税后)

240

1017

1017

1017

1017

1017

5325

累计净现金流(税后)

240

1257

2274

3291

4308

5325

 

P/F·0.12·t

0.8929

0.7972

0.7118

0.6355

0.5674

0.5066

 

净现金流现值(税后)

214

811

724

646

577

515

3487

累计净现金流

现值(税后)NPV

214

1025

1749

2395

2972

3487

 

基准折现率:I=12%


12.6不确定性分析

下面从投资额、产品销售额和经营成本的变动,分析对NPV的影响。计算经营期的年平均值得销售额B3800万元/年,经营成本C=2688万元/年。首期投资额K846万元。

1、投资额变动的影响

NPV=-K(1+x)+(B-C)×(P/A,12%,6)×(P/F,12%,1)

O=-846(1+x)+(3800-2688)×3.6048×0.8929

X=3.23

计算表明:当投资额增加3.23倍以上时,该投资计划变得不可行。

2、经营成本变化的影响

NPV=-K+B-C(1+y)〕×(P/A,12%,6)×(P/F,12%,1)

O=-846+3800-2688(1+y)〕×3.6048×0.8929

y=0.3159

计算表明:当经营成本增加31.59%以上时,该项目变得不可行。

3、销售收入变动的影响

NPV=-KB(1+Z)-C〕×(P/A,12%,6)×(P/F,12%,1)

O=-846+3800+3800Z-2688〕×3.6048×0.8929

Z=-0.2234

计算表明:当销售收入降低22.53%以上时,该项目变得不可行。

4、结论

通过上面的计算分析可以看出,该项目的实施计划有着很强的抗风险能力。投资十分安全。

12.7经济效果预测综述和评价:

1、经济效果预测综述

一条生产线投产后,每年:

①生产自保温砌块50万㎡;

②可供建成93万㎡的节能建筑;

③可实现产值4000万元人民币;

④可实现税收452万元人民币;

⑤可实现净利1017万元人民币;

⑥可保护耕地100亩;

⑦为农民增加秸杆收入135万元人民币;

⑧可节省烧砖的煤炭资源5700吨,并减少相应的大气排放量;

⑨昊角自保温砌块建成的采暖采冷面积节省标准煤,每年递增1.042万吨,并减少相应的大气排放量;

⑩可提供100个稳定的就业岗位;

另外,到2020年,一条生产线累计生产的砌块建成的节能建筑所节省的能耗,等于为国家节省电力投资1.12亿元人民币。

当公司用5-7年的时间在全国发展2000条生产线时,以上数字都将扩大2000倍,其经济效益和社会效益是巨大的。

关于保护耕地的计算:每块粘土砖体积为0.001728m3,每平方米墙体(24墙)用粘土砖114块,合0.2m3。昊角投产后每年产50万㎡砌块,可取代9.8496m3粘土砖。假设我们不考虑粘土砖和粘土的密度差,仅以取土深度以1.5m计算,那么取9.8496m3的粘土则要破坏的耕地为9.8496m3÷1.5m6.5664万㎡,约合100万亩。

关于秸秆增收的计算:按1吨草产1吨黄板纸计算,50万㎡的昊角砌块需要黄板纸为50亿㎡×6.7515/㎡=3376吨黄板纸,即3376吨秸秆,按4001吨秸秆计算,可增收135万元人民币。

节约煤炭资源有两笔帐:

一笔是烧粘土砖的煤耗,50万㎡墙体的粘土砖为50万㎡×114/㎡=5700万块粘土砖,以万砖吨煤计算,可节约5700吨煤炭。

第二笔账是昊角砌块的建筑节能量,按照1981年统一的建筑设计规范看,北京每平方米采暖面积一个采暖季耗标准煤25㎏,节能65%就是节省16.25㎏标准煤。一条生产线年产50万㎡砌块,可建成采暖面积为50万㎡÷0.78(外墙采面系数)=64.1万㎡。并且,可节省的标准煤每年还可递增1.042万吨1.042万吨(64.1万㎡*0.01625/㎡)。到2020年,当年可节约12.5万吨标准煤。累计节煤可达84万吨。

电力投资,据有关研究资料显示,依目前能耗状况,到2020年全国空调高峰期需要增加10个三峡电站满出力(负荷)发电才能保证供应,新增电力投资将达1.4万亿元人民币。同年昊角砌块累计可建成节能建筑面积为50万㎡*10年÷0.50(外墙建面系数)=1000万㎡。预计届时全国将有房屋500亿㎡。即:一条生产线建成的昊角节能建筑,就将能为国家节约3.11亿元人民币。

2、经济效果预测评价

从以上各表分析可见:

①本项目投产后没有亏损年份出现;

6年经营期内平均投资收益率为112%

③投资回收期为15个月(不含建设期);

④项目6NPV3487万元,经济效果特别好;

⑤项目6年(不含建设期)总投资累计收益率为670%

⑥预测指标和不确定性分析显示该项目投资风险小;

 

十三、营销策略

国家的产业政策,各级政府的强力支持和昊角砌块产品自身的竟争优势,为产品未来的市场营销创造了很好的市场营销氛围。我们将调动和整合各方面的有利资源,提升公司的市场供应能力,让昊角自保温砌块的上市产生爆炸性效应。

13.1“全球布点、就近销售”是公司的基本营销策略

昊角对产品和生产工艺拥有原创性完全自主的知识产权,生产设备由本公司自行设计制造,工艺成熟,技术可靠。公司将按照“标准模式、全球布点”的发展战略,用5-8年的时间在国内发展2000条生产线,国外发展4000条生产线,实现年产墙材30亿平方米,占全球市场的15%

经济全球化的观念被人们普遍接受,是“全球布点”的基本条件。

产品的主要原材料是黄板纸、粉煤灰。黄板纸将在分布于全国33个省市3552家造纸企业中择优选购,粉煤灰和硅酸纳以及其他原材料都可在市场上就近选购,供应充足。

“分散设厂,就近销售”是公司的基本营销策略,并通过各种媒体、政府行为和技术措施,促进昊角砌块的广泛应用。公司以“现款销售,拒绝赊销”的产品销售回款原则,确保公司资金的回笼。

在推行“全球布点、就近销售”的基本营销策略的前提下,同时将采取以下十大营销策略:

1)利用“科技之光”和“科技博览”等电视栏目隆重宣告:昊角砌块——这一高科技建筑材料正式登场。为节能建筑、环保建筑展开崭新的一页。

2)利用行业刊物刊登昊角砌块的性能优势、示范效果、用户体验和行业推广等时事情况。

3)公司创办《昊角》刊物,宣传昊角文化、技术进步、产品创新、规范发展等企业新闻。

4)利用建筑材料展览会和节能建筑论坛,展示实物、图片和典型示范试验。

5)工程示范效应。通过重点实施技术示范工程项目的展示和体验,引领市场归向。

6)通过“建筑设计规范”和“建筑施工规范”加强与设计和施工部门的合作。

7)通过网络宣传和销售。

8)营销人员访问目标客户。

9)一律现金销售,杜绝赊销现象。

10)都市报上刊登示范工程专题广告,大力宣传昊角砌块的住宅的“冬暖夏凉,节能静音,增大使用面积,降低居住成本、健康环保”等优势功能,启发消费者的追求,开导开发商的选择路径。

13.2营销网络建设

考虑到昊角砌块轻质、量大、资源就近利用等特点,生产工厂必须分散建设,以降低运输成本。所以营销网络的建设与工厂布点必须保持一致,由各生产工厂就近幅射市场。

13.3资金回收

1、连锁企业的产品销售回款

产品销售回款的原则为:“现款现货,拒绝赊销”。

在“现款现货,拒绝赊销”的原则下,对于信誉好、实力强、交往久的客户,可给予“定批量、定额度、定期限”的“三定”优惠延期付款待遇。对于违反“三定”的客户,立即取消其“三定”优惠待遇。

对于信誉有问题的客户,坚持“现款现货,拒绝赊销”的原则。

2、收益的结算与缴纳

每个生产工厂的财务会计必须按明国家现行的会计制度和本公司的财务核算制度办理企业的财务会计核算工作。结算出当月的盈余情况,并在公司规定的期限内,向公司缴纳当期的盈余。

 

十四、结论

昊角砌块无论从产品性能、产业政策、用户渴求、市场容量、价格优势、经济效益、投资安全、环境贡献、历史影响、执行能力、经营模式等各方面,都不愧为是一个极有发展前景的优秀项目。

该项目的实施,必将造就又一个新的全球首富。

欢迎未来的世界首富!

 

 

中国策划研究院广西分院贵港中心

 

 

 

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